Zarządzanie uprawnieniami

Program:

DLV-57

Epic:

DLV-271

Zbudowanie mechanizmów i procedur pozwalających w prosty sposób zarządzać dostępami potrzebnymi do pracy na poszczególnych stanowiskach. Pozwoli to usprawnić onboarding nowych pracowników oraz dostarczanie dowodów audytowych.

Do realizacji zadania wymagane będą:

1. inwentaryzacja istniejących systemów zarządzania dostępami

2. inwentaryzacja ról i ich managerów

3. zaproponowanie nowego, centralnego systemu zarządzania rolami

4. redefinicja i potwierdzenie ról

5. implementacja systemu zarządzania rolami w aplikacjach

6. stworzenie procedur nadawania i weryfikacji posiadanych uprawnień

Aktualizacja 29 Jun 2023

1. Stworzenie roli wewnętrznego audytora i właściciela procesu akceptacji i weryfikacji dostępów (IT Compliance?)

2. Zweryfikować CMDB Atlassiana (IT Asset Managment)

3. Zweryfikować Change Management Atlassiana

4. Zweryfikować Knowledge Management (w tym matrycja IT Operations)